Reportes de control interno

Cada año contiene la información relacionada con los informes generados por la oficina de control interno de la entidad.

2020

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Decreto 371 de 2010
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión 2020
Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2020
Plan Anual de Auditorias
Informe de Control Interno Contable
  • Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2019 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
  • Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2020 – Ver documento
Informe Derechos de Autor
  • Informe de derechos de autor de la vigencia 2019 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informes de Seguimiento
  • Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana a corte Abril de 2020 – Ver documento

2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
  • SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE AGOSTO – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE – Ver documento
  • SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DE DICIEMBRE – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión
  • Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 30 de abril – Ver documento
  • Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de agosto – Ver documento
  • Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión corte 31 de diciembre – Ver documento
Informes de Seguimiento
  • Informe de Seguimiento Articulo 3 y 4 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
  • Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación – Ver documento
  • Informe de Seguimiento Sistema Único de Información de tramites SUIT – Ver documento
  • Informe de Seguimiento Plan de Participación Ciudadana Corte a Abril de 2019 – Ver documento
  • Informe de seguimiento SIPROJWEB 2019 – Ver documento
Informe final Auditorías Internas
  • Informe Final de Auditoria Gestión de Talento Humano – Ver documento
  • Informe Final de Auditoria Articulo 2 Decreto 371 de 2010 – Ver documento
  • Informe Final de Auditoria al proceso misional PM-03 Apropiación del Conocimiento – Ver documento
  • Informe Final de Auditoria Proceso P.A.03 Gestión de Recursos Físicos – Ver documento
  • Informe Final de Auditoria Gestión de Recursos Financieros – Subproceso Gestión de Tesorería – Ver documento
  • Informe Final de Auditoria Gestión de la Técnología – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
  • Informe de Austeridad del Gasto primer Trimestre 2019 – Ver documento
  • Informe de Austeridad del Gasto segundo Trimestre 2019 – Ver documento
  • Informe de Austeridad del Gasto tercer Trimestre 2019 – Ver documento
  • Informe de Austeridad del Gasto cuarto Trimestre 2019 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2019 – Ver documento
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2019 – Ver documento
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2019 – Ver documento
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2019 – Ver documento
  • Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales
  • Informe de Evaluación a las estrategias para la promoción del Código de Integridad y los principios institucionales a 30 de julio 2019 – Ver documento
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
  • Formulario Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 2019 – Ver documento
  • Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 02-2019 – Ver documento
  • Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 03-2019 – Ver documento
Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
  • Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 30 de junio 2019 – Ver documento
  • Seguimiento de la OCI al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA a corte 15 de noviembre 2019 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe de Control Interno Contable
  • Informe de Evaluación de Control Interno Contable con corte al 30 de noviembre de 2019 – Ver documento
  • Informe de Evaluación de Control Interno Contable vigencia 2018 – Ver documento
Plan Anual de Auditorias
Controles de Advertencia
Informe Derechos de Autor
  • Informe de derechos de autor de la vigencia 2018 – Ver documento

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI JBB

2018

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 AGOSTO DE 2018 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2018 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
Informes Auditorías InternasInforme Final auditoria al Proceso Gestión Documental –
  • Ver documento
  • Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.01 “Generación de Conocimiento“- Ver documento
  • Informe Final Auditoria Interna al Proceso PM.02 “Aplicación del Conocimiento” – 2018 – Ver documento
  • Informe Final Auditoria Proceso PE.01 – Ver documento
  • Informe de Auditoria articulo 3 y 4 decreto 371 de 2010 – Ver documento
  • Informe de Auditoria articulo 2 decreto 371 de 2010 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
  • Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2018 – Ver documento
  • Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2018 – Ver documento
  • Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2018 – Ver documento
  • Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2018 – Ver documento
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2018 – Ver documento
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2018 – Ver documento
  • Informe de Seg. Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2018 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
  • Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informe Derechos de Autor
  • Informe de derechos de autor de la vigencia 2017 – Ver documento
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Plan Anual de Auditorias

2017

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 31 AGOSTO DE 2017- Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
  • INFORME PQRS ART 76 – Primer Semestre de 2017 – Ver documento
  • INFORME PQRS ART 76 – Segundo Semestre de 2017 – Ver documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable
  • Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable primer trimestre 2017 – Ver documento
  • Informe de Seguimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable segundo trimestre 2017 – Ver documento
  • Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable tercer trimestre 2017 – Ver documento
  • Informe Seg Implementación Nuevo Marco Normativo Contable cuarto trimestre 2017 – Ver documento
Informes Austeridad del Gasto
  • Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2017 – Ver documento
  • Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2017 – Ver documento
  • Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2017 – Ver documento
  • Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2017 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Informes Comité de Conciliación y SIPROJWEB
Informe a Controles de Advertencias
Programa de Auditoria OCI

2016

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS

Seguimiento Plan Anticorrupción y Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción
  • PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
  • SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE A 30 DE ABRIL – Ver documento
  • INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESOS E INSTITUCIONAL – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO 2016 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE AGOSTO 31 2016 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
  • SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016 – Ver documento
Informes Art. 76 Ley 1474 – PQRS
  • INFORME PQRS ART 76 – PRIMER SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
  • INFORME PQRS ART 76 – SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 – Ver Documento
INFORMES AUDITORIA DECRETO 371 DE 2010
  • Auditoria Interna Art.2 – Contratación – Ver documento
  • Informe “Auditoria Interna Art.3 – Atención al Ciudadano y PQRS” – Ver documento
  • Informe “Auditoria Interna Art. 4 – Part Ciudadana y CS” – Ver documento
  • Informe “Auditoria Interna Art. 5 – de los sistemas de Control Interno en el Distrito Capital” – Ver documento
OTRAS AUDITORIAS INTERNAS
Informes Austeridad del Gasto
  • Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2016 – Ver documento
  • Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2016 – Ver documento
  • Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2016 – Ver documento
  • Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2016 – Ver documento
Informe de Control Interno Contable
  • Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vig 2016 – Ver documento
  • Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Vig 2016 – Ver documento
  • Evaluación de Gestión x Dependencias Vigencia 2016 – Ver documento
Informes Directiva Distrital 003 de 2013
Programa de Auditoria OCI

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